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實(shí)務(wù)
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國內(nèi)出口貨物的對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)專票13%稅率，是不是只能按10%退稅，不能再做進(jìn)項(xiàng)抵扣了，因?yàn)槌隹诙惵蕿?
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你好！是的，這種情況下不能抵扣了。
2024 05/14 08:02
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阿里巴巴平臺出口的樣品貨物，以不開票收入13%的稅率申報(bào)收入，那么對應(yīng)的國內(nèi)采購進(jìn)項(xiàng)票是否可以抵扣？出口征稅的貨物，開票稅率13%，那么所對應(yīng)的采購進(jìn)項(xiàng)是都可以抵扣？
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出口的進(jìn)項(xiàng)票稅率是13%，出口退稅率是0%。
1. 是否需要做退稅申報(bào)的手續(xù)？
2. 這張進(jìn)項(xiàng)票的稅款部分要怎么處理？做退稅勾選還是抵扣勾選？
3. 賬務(wù)怎么處理？
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出口貨物征收稅率是13%，退稅率是10%。本月出口貨物200萬。在計(jì)算不得免征和抵扣稅額的時(shí)候?yàn)槭裁词?00*（13%-10%）
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請問出口發(fā)票稅率為0，該筆出口貨物退稅率為0，就是不能退稅，那我把該筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了不抵扣勾選，賬務(wù)處理做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或者當(dāng)時(shí)買進(jìn)時(shí)就入成本，那是不是可以不視同內(nèi)銷再計(jì)算銷項(xiàng)了呢？
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老師，我們出口了一批貨物，此批貨物不做退稅，銷售發(fā)票開票匯率是按13%還是0%稅率呢？
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