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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們單位從國(guó)外請(qǐng)來(lái)的專家，他的吃和住宿都開的我單位的票報(bào)銷，還需要給他報(bào)個(gè)稅嗎？
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你好，需要的你支付勞務(wù)費(fèi)是吧？如果你不支付勞務(wù)費(fèi)，給他報(bào)銷的這些你沒(méi)法做福利費(fèi)，得做招待費(fèi)。
2024 05/13 16:23
84784959 
2024 05/13 16:44
老師，不需要給他付勞務(wù)費(fèi)，就是他和回國(guó)的一切費(fèi)用都給他報(bào)銷，這種情況下做什么費(fèi)用
郭老師 
2024 05/13 16:48
好做，招待費(fèi)里面的。
84784959
2024 05/13 16:59
老師，我之前是做到了研發(fā)支出-資本化支出-專家咨詢費(fèi)，這種做有沒(méi)有問(wèn)題，這樣是不就得給他報(bào)個(gè)稅了，他沒(méi)有中國(guó)的身份證
郭老師
2024 05/13 17:01
對(duì)的是的，需要對(duì)方給你開發(fā)票。
84784959
2024 05/13 17:10
老師，有發(fā)票，開的都是公司的，住宿費(fèi)機(jī)票費(fèi)用等，需要給他報(bào)個(gè)稅嗎？
郭老師
2024 05/13 17:11
對(duì)的是的，是這么做的。
84784959
2024 05/13 17:26
老師，報(bào)個(gè)稅，他沒(méi)有中國(guó)身份證也能給他報(bào)嗎？
郭老師
2024 05/13 17:26
可以的，這個(gè)不影響，按照非居民個(gè)人來(lái)申報(bào)。
84784959
2024 05/13 17:34
老師，這個(gè)是2023年8月份的費(fèi)用，按照我那樣做賬，沒(méi)有給他報(bào)個(gè)稅，那我能不能把我之前的那個(gè)分錄紅沖，直接計(jì)入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)中，不要報(bào)個(gè)稅
郭老師
2024 05/13 17:35
可以的，可以這么做的
84784959
2024 05/14 16:10
老師，麻煩再問(wèn)一下，去年8月份的費(fèi)用計(jì)入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)，把之前的分錄沖紅，然后正確的分錄怎么寫，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2024 05/14 16:14
借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸，研發(fā)支出資本化，專家咨詢費(fèi)
當(dāng)時(shí)這個(gè)資本花的是不是有余額
84784959
2024 05/14 16:15
老師，研發(fā)支出-資本化有余額
郭老師
2024 05/14 16:16
你好，那就按照上面的來(lái)做就可以的。
84784959
2024 05/14 16:18
老師，在稅務(wù)局報(bào)年報(bào)時(shí)是不是需要調(diào)2023年度利潤(rùn)表呢，稅法上調(diào)會(huì)計(jì)上不調(diào)是這樣嗎老師
郭老師
2024 05/14 16:19
利潤(rùn)表不用調(diào)整的，匯算清繳的數(shù)在扣除項(xiàng)目招待費(fèi)里面填寫，你看下你的招待費(fèi)能抵扣多少。
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