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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)去年的印花稅沒(méi)計(jì)提，直接做了賬，今年3月份已調(diào)整了，23年匯算清繳需要 怎么調(diào)
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同學(xué)，你好
今年3月份已調(diào)整了，調(diào)整了什么？
05/13 13:51
84784992 
05/13 13:52
3月份把之前做錯(cuò)的反沖了，重新做賬計(jì)提了印花稅，然后再做了繳款
小菲老師 
05/13 13:52
同學(xué)，你好
不用調(diào)整的
84784992
05/13 13:55
那這印花稅當(dāng)時(shí) 是有滯納金三十多塊錢(qián)，我也錯(cuò)做成了印花稅（實(shí)際應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外支出），在3月份也已經(jīng)調(diào)整成了正確分錄，這在匯算 中需要調(diào)整嗎
小菲老師
05/13 13:57
同學(xué)，你好
需要，那你稅金及附加，需要填在主表的第三行，營(yíng)業(yè)稅金及附加
84784992
05/13 13:58
可是12月沒(méi)有計(jì)提印花稅，當(dāng)時(shí) 的稅金 及附加里就沒(méi)有這筆，現(xiàn)在卻要把這筆做進(jìn)去？
84784992
05/13 13:59
等下又要說(shuō)我年報(bào)利潤(rùn)表中的稅金 及附加 與匯算清繳中的稅金 及附加 不一致了
小菲老師
05/13 13:59
同學(xué)，你好
對(duì)的，把這個(gè)稅金做進(jìn)去
84784992
05/13 14:00
那是不是年報(bào)利潤(rùn)表中的稅金 及附加 也要把這個(gè)沒(méi)計(jì)提 的印花稅做進(jìn)去？
小菲老師
05/13 14:07
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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