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問題已解決
老師，去年12月份計提了一筆費用:當時 分錄是:借主營業(yè)務成本 20 貸應付賬款-a 20 現在開了發(fā)票沖掛賬，這個發(fā)票是11萬，而且應付賬款也不是這個單位了，這個分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！借以前年度損益調整 貸應付賬款 都是紅字20
然后做上邊分錄藍字金額是11
05/13 10:42
84784951 
05/13 10:42
那是不是要補繳企業(yè)所得稅?
耿老師 
05/13 10:49
你好！調整后產生盈利需要補交稅金
84784951
05/13 10:50
有沒有不補繳的辦法，方便點的
耿老師
05/13 10:51
你好！那就沖減今年成本，但是有一定的查賬風險
84784951
05/13 10:53
那沖去年的成本，有什么辦法嗎？
耿老師
05/13 11:25
你好！沖減后產生稅金就需要補交
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