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上月收到發(fā)票有錯誤，要求供應商重新開，但是已經(jīng)入賬，本月收到正確的發(fā)票，本月是否還要沖紅，更正？
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你好，如果金額稅金沒錯，就不需要了，把發(fā)票放到上月憑證后就可以了了
2024 05/13 10:11
84785010 
2024 05/13 10:12
金額沒有錯，就是產(chǎn)品名稱錯了，
84785010
2024 05/13 10:14
那我們自己的公司開票，因為對方要求的名稱，我們開錯了，我們已經(jīng)沖紅重開，但是我們之前就做賬了，本月沖紅重開的票，我是否還要更正呢？
王曉曉老師 
2024 05/13 10:15
都可以把正確發(fā)票直接放憑證后就可以的
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