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實(shí)務(wù)
問題已解決
裝讓費(fèi)是35萬，公司補(bǔ)貼25萬，門店房租是已交114000，公司補(bǔ)貼9萬，還有個(gè)門店已經(jīng)付了一年房租100000，但會(huì)補(bǔ)貼100000房租，以上補(bǔ)貼金額都還沒到賬，老師這個(gè)我要怎么做賬，我是內(nèi)賬，沒有軟件的，都計(jì)入什么科目
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你好； 沒有軟件； 你們這個(gè)補(bǔ)貼是誰(shuí)補(bǔ)貼給你； 你們屬于什么類型的公司 ；這個(gè)轉(zhuǎn)讓費(fèi)是門店的； 是你們要拿來銷售的嗎?
05/13 09:32
84784971 
05/13 09:59
補(bǔ)貼是公司補(bǔ)的，我們是做摩托車總經(jīng)銷的，自己有4個(gè)直營(yíng)店，期中10萬房租補(bǔ)貼是給期中一個(gè)直營(yíng)門店的，我的直營(yíng)店賬都獨(dú)立核算利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表再一起核算的
meizi老師 
05/13 10:01
你好；意思你是總部經(jīng)銷商； 你要補(bǔ)貼給直營(yíng)店； 那直營(yíng)店之后的利潤(rùn)會(huì)分給你總經(jīng)銷不； 不然直接補(bǔ)貼； 總經(jīng)銷沒法合理做賬的
84784971
05/13 10:25
補(bǔ)貼是摩托公司補(bǔ)，是我們進(jìn)貨的公司補(bǔ)，不是我們自己補(bǔ)自己呀
meizi老師
05/13 11:09
那這樣，補(bǔ)貼給你了，你在補(bǔ)貼給直營(yíng)店，會(huì)有差額產(chǎn)生不？因?yàn)榭紤]是否報(bào)稅和掛科目
84784971
05/13 12:29
我做內(nèi)賬呀，不報(bào)稅，你直接告訴我怎么掛，掛哪個(gè)科目，怎么平賬就可以了，謝謝
meizi老師
05/13 13:13
借銀行存款貸其他應(yīng)付款，支付借其他應(yīng)付款貸銀行存款，如果有差額，多補(bǔ)貼給你公司的金額走營(yíng)業(yè)外收入
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