問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，匯算清繳填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，賬載金額是大于稅收金額的，為什么總是不通過(guò)呢？是還要填寫收入調(diào)整明細(xì)表嗎？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：05/11 16:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，要填的，因?yàn)橐∈杖霐?shù)來(lái)比較 企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過(guò)當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。
05/11 16:50
84785034
05/11 16:54
老師，退稅算營(yíng)業(yè)外收入嗎？
廖君老師
05/11 16:56
您好，退稅是記營(yíng)業(yè)外收入的
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