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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，請問我們4月收到專管員通知，說是2022年收到的一張專票有問題，已經(jīng)在2022年4月認(rèn)證抵扣了，上游公司被列為走逃戶，讓我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，所以會(huì)計(jì)在3月份申報(bào)表中已經(jīng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅。但是5月份申報(bào)的時(shí)候顯示異常憑證轉(zhuǎn)出申報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符，比對不通過。是不是轉(zhuǎn)出時(shí)間有問題？這個(gè)月又轉(zhuǎn)出來進(jìn)項(xiàng)稅才申報(bào)通過。后期是不是還會(huì)比對不通過，因?yàn)槎噢D(zhuǎn)出了。
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你當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)出在哪里填寫的？
05/11 14:59
84784953 
05/11 15:04
是會(huì)計(jì)做的，附列資料二，本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中的其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形23b
郭老師 
05/11 15:08
那沒有問題的正確的截圖看一下什么提示
84784953
05/11 15:12
我發(fā)不了照片。就是一個(gè)表格。對比名稱：異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額對比，監(jiān)控級(jí)別：強(qiáng)制，比對結(jié)果：不通過，異常憑證轉(zhuǎn)出申報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符。
84784953
05/11 15:13
根據(jù)錯(cuò)誤提示，我覺得是不是應(yīng)該填寫到23a？
郭老師
05/11 15:15
是在23B最后一行里面的
你這個(gè)當(dāng)時(shí)稅務(wù)局要求你們申報(bào)還是直接補(bǔ)稅？
84784953
05/11 15:16
當(dāng)時(shí)專管員讓我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)已經(jīng)把3月的稅報(bào)了，非得讓我們更改申報(bào)表做轉(zhuǎn)出
84784953
05/11 15:18
現(xiàn)在問題是3月和4月的所屬期都轉(zhuǎn)出了，下個(gè)月申報(bào)大數(shù)據(jù)是不是還會(huì)出現(xiàn)對比不通過，畢竟重復(fù)轉(zhuǎn)出了
郭老師
05/11 15:21
你去更正修改一個(gè)月的。
84784953
05/11 15:25
怎么修改？已經(jīng)扣稅了
郭老師
05/11 15:28
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)。
84784953
05/11 16:04
好的，謝謝
郭老師
05/11 16:06
不用客氣，工作愉快。
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