問(wèn)題已解決

上年重復(fù)開(kāi)多一張發(fā)票給對(duì)方，今年沖紅了，需要做產(chǎn)品入庫(kù)，沖減成本嗎？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/11 12:24
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！成本沒(méi)有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)的話不用
2024 05/11 12:25
84785040
2024 05/11 12:28
那如果重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了呢？本身就沒(méi)有發(fā)這批貨，只是重復(fù)開(kāi)了票
耿老師
2024 05/11 12:31
你好，如果沒(méi)有重復(fù)確認(rèn)成本的話不用
84785040
2024 05/11 12:32
我的意思是如果重復(fù)確認(rèn)那個(gè)成本呢？
耿老師
2024 05/11 12:39
你好，這樣的話需要沖回
84785040
2024 05/11 12:41
借：未分配利潤(rùn)紅字，借：庫(kù)存商品？
84785040
2024 05/11 12:42
變成了這個(gè)存貨是虛的
耿老師
2024 05/11 12:50
你好！你們?nèi)ツ陰?kù)存不也是出重復(fù)了嗎？
84785040
2024 05/11 12:54
賬面做了存貨結(jié)轉(zhuǎn)，但實(shí)際是沒(méi)有的， 只是重復(fù)開(kāi)了票，無(wú)實(shí)際交易
耿老師
2024 05/11 13:06
你好！你實(shí)際開(kāi)重復(fù)的那個(gè)月如果成本也重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票也需要吧多結(jié)轉(zhuǎn)份庫(kù)存沖回來(lái)
84785040
2024 05/11 13:06
那就企業(yè)所得稅匯算清繳是把這個(gè)未分配利潤(rùn)調(diào)增出來(lái)？
耿老師
2024 05/11 13:09
你好！你們開(kāi)了紅字發(fā)票在開(kāi)票月份調(diào)整影響當(dāng)期損益不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目也不用調(diào)整匯算清繳
84785040
2024 05/11 13:27
今年是沖紅上年的發(fā)票哦，成本也是上年結(jié)轉(zhuǎn)的哦，也可以在今年調(diào)整成本？
耿老師
2024 05/11 15:16
你好！紅字發(fā)票是今年開(kāi)的是吧，哪年開(kāi)的調(diào)整哪年否則你們申報(bào)表數(shù)據(jù)與賬套會(huì)有差異?。?/div>
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