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老師，我想咨詢一下，我們公司是承擔(dān)員工個(gè)稅，我做賬軟件里，職工薪酬是292700（包含個(gè)稅），個(gè)稅申報(bào)的系統(tǒng)是290000，實(shí)際發(fā)放284000（有個(gè)員工離職我給他申報(bào)工資，但是老板沒給他發(fā)）我現(xiàn)在匯算清繳怎么填寫，以哪個(gè)為準(zhǔn)
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你好，按照292700來(lái)抵扣的。
05/11 11:32
84785037 
05/11 11:42
那跟個(gè)稅系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)不一致可以嗎？
84785037
05/11 11:43
不是容易對(duì)比出來(lái)嗎？
郭老師 
05/11 11:43
你好，對(duì)的是的，不一致的。因?yàn)槟銈冇薪o個(gè)人交的社保不是，個(gè)稅社保沒有算進(jìn)去。
84785037
05/11 11:47
我們社保也是公司承擔(dān)的，還沒計(jì)入這個(gè)里面
84785037
05/11 11:49
如果社保費(fèi)也算進(jìn)去更多呢，有39萬(wàn)多
郭老師
05/11 11:50
個(gè)人負(fù)擔(dān)的也是你們單位承擔(dān)嗎？這里的社保是個(gè)人的。
84785037
05/11 11:51
個(gè)人部分也是公司承擔(dān)的
郭老師
05/11 11:52
那你帳上怎么做的管理費(fèi)用？社保嗎？
84785037
05/11 11:54
我系統(tǒng)里的應(yīng)付職工薪酬包含：工資，社保費(fèi)，福利費(fèi)，勞保費(fèi)用
84785037
05/11 11:55
對(duì)的，我做的 借：管理費(fèi)用—社保費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)
郭老師
05/11 11:55
勞保不在應(yīng)付職工薪酬里面填寫
然后福利費(fèi)在工資下面的福利費(fèi)里面填寫。然后，社保在社會(huì)保障性繳款里面，這里填寫的是企業(yè)負(fù)擔(dān)的。如果你們給個(gè)人承擔(dān)了，這個(gè)不允許抵扣，需要納稅調(diào)增的。
84785037
05/11 11:57
勞保費(fèi)是之前買了一次工作服四千多，我記到應(yīng)付職工薪酬勞保費(fèi)了，這個(gè)要調(diào)賬嗎，還是報(bào)數(shù)據(jù)扣除出來(lái)
84785037
05/11 11:58
社保費(fèi)，我要把個(gè)人的部分挑出來(lái)調(diào)增嗎？
郭老師
05/11 11:58
不需要調(diào)整，你這個(gè)一次抵扣就可以的勞動(dòng)保護(hù)的，不用通過應(yīng)付職工薪酬。你以后再不用這樣做了。
郭老師
05/11 11:59
對(duì)的，是的，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保需要調(diào)增。
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