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老師 那我匯算清繳也不用調(diào)了吧
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您好，是什么原因要調(diào)增了？
05/11 11:11
84784954 
05/11 11:13
因為我11月份開票沒做收入 到了3月份收到款才做收入 剛剛咨詢東老師 說不用調(diào)報表 那我匯算清繳是不是也不用調(diào)整啊
劉艷紅老師 
05/11 11:20
你11月開了票沒做收入，申報沒有異常嗎，你是把這個收入申報到3月了，是吧，那你11月做賬了沒有
84784954
05/11 11:22
增值稅正常申報的 系統(tǒng)自動帶數(shù)據(jù)的 ? 11月份沒有做賬 漏做了這一筆
84784954
05/11 11:23
財務(wù)報表和企業(yè)所得稅是按照我賬上面數(shù)字申報的?
劉艷紅老師
05/11 11:27
這個你只要調(diào)下賬就可以了，不要去調(diào)表了
84784954
05/11 11:30
沒在當期確認收入 漏做了這一筆 跨年3月做了收入 應(yīng)該沒事吧 我就擔心這個
劉艷紅老師
05/11 11:31
沒事，調(diào)賬就可以了，這個沒事的
84784954
05/11 11:34
好的 謝謝老師
84784954
05/11 11:36
老師 調(diào)整的分錄咋寫啊
84784954
05/11 11:37
借 其他業(yè)務(wù)收入 貸以前年度損益嗎
劉艷紅老師
05/11 11:37
借：應(yīng)收賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費
84784954
05/11 11:38
那我之前分錄紅沖嗎
84784954
05/11 11:40
3月份我做的是 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費（銷項）
劉艷紅老師
05/11 11:43
要的，這個是去年的收入，不能計入當年
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