問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下，建筑業(yè)異地項(xiàng)目3月份開(kāi)了一張100萬(wàn)的發(fā)票，4月份申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候已經(jīng)在當(dāng)?shù)乩U了這張100萬(wàn)發(fā)票的稅。然后外經(jīng)證異地預(yù)繳的時(shí)候4月份去異地又繳了這張100萬(wàn)的稅，4月份沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在5月份申報(bào)增值稅顯示表四多繳了不能申報(bào)怎么辦？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：05/10 16:17
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你這邊需要申請(qǐng)退稅的呢，你異地預(yù)繳只是一部分
05/10 16:29
84784990
05/10 16:33
申請(qǐng)退稅麻煩，我申報(bào)未開(kāi)票收入抵掉預(yù)繳的稅款，然后下次開(kāi)發(fā)票的時(shí)候我再把未開(kāi)票收入沖掉這樣可以嗎？會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？
小小霞老師
05/10 16:36
也可以這樣操作的呢
84784990
05/10 16:38
那下次沖減未開(kāi)票收入的時(shí)候會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)不會(huì)申報(bào)不通過(guò)不能申報(bào)？
小小霞老師
05/10 17:03
這個(gè)申報(bào)比對(duì)有可能會(huì)提醒的呢
84784990
05/10 17:47
好的，謝謝！
小小霞老師
05/10 19:11
不客氣祝你一切順利歐
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