00:10:00
問題已解決
老四，年度企業(yè)所得稅匯算時23年應交的企業(yè)所得稅，計提在23年還是24年匯算時？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個的話，是屬于23年具體
2024 05/10 15:05
84784961 
2024 05/10 15:09
做賬的時候是做在24年嗎，因為匯算清繳23年的賬，有可能會有退補稅
小鎖老師 
2024 05/10 15:10
對，做賬的話，再2024年的這個
84784961
2024 05/10 15:13
老師，我做賬在2024年，那么匯算清繳結束后，我是要調整2023年第四季度財務報表嗎
小鎖老師
2024 05/10 15:15
對啊，本身就是這個邏輯
84784961
2024 05/10 15:17
那我同時要更正利潤表所得稅費用，凈利潤。資產負債表中未分配利潤，銀行存款，是嗎
小鎖老師
2024 05/10 15:18
嗯對總結的是沒錯的
84784961
2024 05/10 15:20
那么我還得更正2024年第一季度報送的財務報表
小鎖老師
2024 05/10 15:20
這個是一連貫的效應的
84784961
2024 05/10 15:23
那么銀行存款這個科目就有幾個月是錯位的，一直到實際匯算清繳結束繳納了那筆款項，銀行存款才能調得對啊
小鎖老師
2024 05/10 15:24
你中間那幾個月肯定有差異
閱讀 3256
描述你的問題，直接向老師提問
1103
意見反饋
