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老師,一般賬戶001銷戶時剩余的錢劃轉(zhuǎn)到基本戶,正常情況是做劃轉(zhuǎn)分錄,但是賬戶001賬套歷年沒有科目,這樣的情況下怎么做賬?

84785017| 提問時間:05/10 14:43
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,上邊是沒有提示嗎這個的
05/10 14:44
84785017
05/10 14:47
是的,就是001賬戶就開了個戶,沒有往來活動,帳上也從來沒有體現(xiàn)過,在銀行那邊都已經(jīng)停戶好幾年了
小鎖老師
05/10 14:48
那這樣的話,現(xiàn)在是不是基本戶的銀行存款對不上金額?
84785017
05/10 14:53
基本戶是對得上,就是一般001對不上了,如果我做劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),借:銀行-基本戶 貸:銀行-001 這樣的話 001就出現(xiàn)負數(shù)了。我是想能不能和其他業(yè)務(wù)揉一起了不然帳平不了了,要不就做其他應收款?
小鎖老師
05/10 14:55
可以,做其他應收款,也是可以的
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