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老師，就是我們?nèi)ツ曩I公車，進項都有四萬多，一直沒抵，這個月我們銷項兩萬多，進項四萬多，這個咋個整，要么我就等肖像多進項時候再抵可以不呀
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你好，這個4萬能拆開嗎？你可以根據(jù)稅負來認證發(fā)票。
2024 05/09 17:36
84785014 
2024 05/09 17:38
四萬拆開不了，老師根據(jù)稅負認真發(fā)票什么意思
郭老師 
2024 05/09 17:39
銷項減進項）/不含稅的銷售額等于稅負。根據(jù)這個來認證發(fā)票。沒有其他的發(fā)票，全部認證。
84785014
2024 05/09 17:42
這樣的話稅負值是負數(shù)，老師。就是進項比銷項多。
郭老師
2024 05/09 17:42
是的，留底了以后再抵扣。
84785014
2024 05/09 17:43
會不會有風險，因為我們前面兩個月已經(jīng)抵扣了三四萬。沒怎么交增值稅，只有這個月交兩萬九千多
郭老師
2024 05/09 17:44
不能保證沒有問題，稅負一般都是根據(jù)季度來繳納的。
84785014
2024 05/09 18:25
老師，可以給一個好點意見不呀
郭老師
2024 05/09 18:27
你根據(jù)季度來算稅負，你下一個月還有銷售額不是嗎？這個月也有銷售額。這個銷售額能超過你留底的吧？能的話，你現(xiàn)在認證了就行。
郭老師
2024 05/09 18:27
他不一定是當月，必須算當月的。
84785014
2024 05/09 18:36
好的，我以為我們一般納稅人按月來。
郭老師
2024 05/09 18:38
是按月申報，按月交稅，但是稅負考核是按季度。
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