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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師，企業(yè)所得稅匯算清繳A10500第31行其它帳載金額填的是無票支出或者與企業(yè)經(jīng)營(yíng)不相關(guān)的支出，稅收金額怎么填
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和經(jīng)營(yíng)不相關(guān)的支出，你放到與收入無關(guān)的支出里面去。
05/09 16:30
郭老師 
05/09 16:31
無票支出的放到30行的，其他應(yīng)該是在30行吧，你再看一下。
84785041 
05/09 16:35
對(duì)，是第30行，我說稅收金額填多少，和帳載金額一樣嗎
84785041
05/09 16:36
?稅收金額填0吧
84785041
05/09 16:37
A105050表第8行各類基本社會(huì)保障性繳款填的是哪個(gè)數(shù)據(jù)
郭老師
05/09 16:58
只填寫賬載金額就可以的。
郭老師
05/09 16:59
社會(huì)保障性交款，這個(gè)是單位負(fù)擔(dān)的社保金額。
84785041
05/09 17:02
老師，還有一個(gè)問題，今年匯算清繳利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，去年匯算清繳的時(shí)候有筆購(gòu)車的固定資產(chǎn)一次性記入管理費(fèi)用了，去年沒有納稅調(diào)增，今年我想調(diào)增這筆固定資產(chǎn)交點(diǎn)稅，這種方法妥當(dāng)嗎
郭老師
05/09 17:02
你要調(diào)整的話，需要全部調(diào)整。多做的那些費(fèi)用都需要調(diào)整。這個(gè)賬上需要按月折舊。
84785041
05/09 17:19
22年12月一次性記入費(fèi)用了，23年折舊了6個(gè)月，去年8月份又賣了
郭老師
05/09 17:19
你好，你一次做了費(fèi)用，然后2023年怎么還能折舊。
郭老師
05/09 17:20
正常的應(yīng)該是借固定資產(chǎn)貸銀行存款，然后次月開始按月折舊。你想要一次抵扣所得稅，去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。
郭老師
05/09 17:20
你現(xiàn)在2023年折舊了6個(gè)月多做了。
84785041
05/09 17:31
23年我更正了22年的憑證，沖了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，所以23年繼續(xù)計(jì)提折舊，到今年8月份又賣了這輛車
郭老師
05/09 17:36
把2023年的賬務(wù)處理寫一下。
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