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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！請(qǐng)問(wèn)我們公司去年的匯算清繳在填報(bào)表中有40多萬(wàn)的研發(fā)費(fèi)用，要按100%扣除，最終還要退2萬(wàn)多的稅款怎么辦？不想退稅，這個(gè)研發(fā)費(fèi)用不想加計(jì)扣除，請(qǐng)問(wèn)老師有沒(méi)有什么辦法不退稅？
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你好，有研發(fā)是一定要加計(jì)扣除的，不然會(huì)有預(yù)警嗎，稅局要打電話來(lái)的。如果你不想退稅，可以找找不能稅前列支的開(kāi)支，比如白條子，還有找找不能本年度的開(kāi)支和發(fā)票，這些都是需要做調(diào)增的。也可以找找有沒(méi)有未開(kāi)票收入沒(méi)有做賬的
05/09 13:57
84785031 
05/09 14:05
老師您好！老板私戶去年有幾筆貨款收入沒(méi)入賬，是不是可以填到納稅調(diào)增這張表里面去呢？但是這樣填到匯算清繳里面了，去年的賬上并沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，只接把私戶收入做到這個(gè)月的賬里面可以嗎？
徐阿富老師 
05/09 14:07
你好，如果為了不退稅，這樣也是可以的。這叫調(diào)表不調(diào)賬。不需要做到去年的賬里去。做這個(gè)月的賬里就可以
84785031
05/09 14:09
老師您好！我們是小微企業(yè)，不需要用到以前年度損益科目的，把去年的私戶收入直接做到今年這個(gè)月的賬中，然后在2023年匯算清繳中納稅調(diào)增這個(gè)私戶收入，再在2024年的匯算清繳中納稅調(diào)減這個(gè)私戶收入，老師是不是可以這樣操作呢？
徐阿富老師
05/09 14:11
對(duì)對(duì)對(duì)，就是這樣的方法，你很容易溝通，思路也很清晰。
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