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請問一下，匯算清繳要退0.11元，不想退用什么辦法？（賬上只有一筆收入，沒有產(chǎn)生費用）
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你好，那你就調(diào)增就可以的，0.11÷5%，加上彌補虧損明細(xì)表最后一行最后一列。
2024 05/09 11:02
84785038 
2024 05/09 11:13
好的謝謝郭老師，另外只有一筆收入，沒有成本，公司沒有員工，只有在23年6月份開了一筆設(shè)計服務(wù)費發(fā)票4萬元，匯算提示無成本，這有什么辦法彌補？
郭老師 
2024 05/09 11:21
誰給他提供的？是老板自己嗎？
84785038
2024 05/09 11:24
是老師的其他公司提供的服務(wù)，在這個公司開的發(fā)票，
郭老師
2024 05/09 11:25
那你們需要支付給人家款項嗎？支付出去的這個就屬于你的成本。只不過是匯算清繳納稅調(diào)增就行。
84785038
2024 05/09 11:26
郭老師，在填在當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額的最后一下嗎
郭老師
2024 05/09 11:29
你好，你要填寫什么的？
郭老師
2024 05/09 11:29
填寫成本還是啥的
84785038
2024 05/09 11:35
就是因為其他公司沒有開發(fā)票進(jìn)來，我們也沒給錢，只是我們公司開了發(fā)票給客戶，變成沒有成本，就是這樣的
郭老師
2024 05/09 11:37
你好，那這個錢你們沒有支付嗎？
郭老師
2024 05/09 11:37
你這樣的話，很有可能被查虛開發(fā)票。
84785038
2024 05/09 11:43
0.11稅的事，填在彌補虧損表的當(dāng)年可彌補以后虧損的那一列最后一行，對嗎
郭老師
2024 05/09 11:44
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84785038
2024 05/09 12:08
郭老師，那個成本的事，現(xiàn)在能有什么辦法補救？
郭老師
2024 05/09 12:10
你們收到這個錢還在你的賬戶上，這個錢沒有動。
84785038
2024 05/09 12:13
錢不在了，被老板轉(zhuǎn)到其他公司用了
郭老師
2024 05/09 12:14
那你支付出去的這一部分做成本不就行了？
84785038
2024 05/09 12:18
那現(xiàn)在要反結(jié)帳到23年，更正所得稅23年四季度和24年一季度報表嗎，在23年6月份就交了所得稅，做上成本，就要退稅了嗎
郭老師
2024 05/09 12:19
做成本，你沒有發(fā)票，怎么退稅？需要納稅調(diào)增的，但是你需要正常填寫。
84785038
2024 05/09 12:23
對，只要反結(jié)賬23年確認(rèn)成本，匯算清繳時調(diào)增是吧
郭老師
2024 05/09 12:24
是的，對的，是這么做的。
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