問題已解決

老師，我們是外貿(mào)公司，國外客戶的貨款收不回來，這個所得稅匯算如何處理？如何填報？

84784969| 提問時間：05/08 21:31
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學， 做核銷處理，營業(yè)外支出，匯算清繳可以稅前扣除
05/08 21:32
84784969
05/08 21:34
怎么核銷處理？
84784969
05/08 21:39
就是做了營業(yè)外支出，可以稅前扣除嗎？
冉老師
05/08 21:42
借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
冉老師
05/08 21:42
核銷的話，可以稅前扣除
84784969
05/08 22:08
我們用的小企業(yè)會計準則，且沒計提壞賬、沒核銷
冉老師
05/08 22:09
沒計提壞賬的話，可以直接核銷，前提是確定收不回來了
84784969
05/08 22:15
直接從應(yīng)收轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的
84784969
05/08 22:34
老師，我這個壞賬要調(diào)增，填表怎么填
冉老師
05/08 22:36
直接從應(yīng)收轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的
冉老師
05/08 22:36
在壞賬準備里面納稅調(diào)增
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~