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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，一般納稅人支付招待費(fèi)，發(fā)票開的專票 做賬： 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣對嗎？還是說做一筆，進(jìn)項(xiàng)稅直接計(jì)入招待費(fèi) 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：銀行存款
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你好對的是的，這兩個都可以
05/08 17:46
84785042 
05/08 17:48
那我如果按第一個做進(jìn)項(xiàng)稅額做的話，填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要填嗎？或者勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)候要怎么操作？
郭老師 
05/08 17:50
第一種：需要做進(jìn)項(xiàng)，需要認(rèn)證，然后再填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
第二種：直接在勾選平臺選擇不抵扣，勾選加稅合計(jì)做賬就行。
84785042
05/08 17:57
好的，謝謝老師
郭老師
05/08 17:58
不用客氣
工作愉快
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