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老師利潤表中的管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用本年累計數(shù)和科目余額表對不住，科目余額表數(shù)據(jù)大點，是什么原因，我該怎么查
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您好，科目余額表過濾看1-12累計借方發(fā)生額，咱是看的哪個數(shù)據(jù)呀
05/08 16:40
84785009 
05/08 16:41
不應(yīng)該出現(xiàn)這個問題呀，科目余額表管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用借貸方都是這個數(shù)據(jù)，但是利潤表自動生成的數(shù)字和這個數(shù)字有出入
廖君老師 
05/08 16:45
您好，是的，財務(wù)軟件自已生成的就不會出錯的，能截圖看一下數(shù)據(jù)么
84785009
05/08 16:51
財務(wù)費(fèi)用和利潤表中的數(shù)字
84785009
05/08 16:55
管理費(fèi)用也是，是不是我明細(xì)這邊有問題
廖君老師
05/08 17:02
您好，數(shù)據(jù)還真的不一樣，這個利潤表是12月的么
84785009
05/08 17:05
財務(wù)費(fèi)找到原因了，管理費(fèi)沒有，感覺有時候明細(xì)賬里面出現(xiàn)紅字的那種是不是會影響數(shù)字生成
廖君老師
05/08 17:08
您好，是的，期間費(fèi)用不要做在貸方，要做在借方負(fù)數(shù)
84785009
05/08 17:39
意思是發(fā)生額我都做借方或者借方負(fù)數(shù)是吧
廖君老師
05/08 17:41
您好，是的，做在貸方結(jié)轉(zhuǎn)時會出錯
84785009
05/08 17:56
那老師，我以利潤表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)就行吧
廖君老師
05/08 17:57
您好，是的，利潤表和負(fù)債表勾稽上就不會錯
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