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一張發(fā)票抵扣銷項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)稅是2000 銷項(xiàng)稅是1500 多的500塊 怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？

84784995| 提問時(shí)間：05/08 15:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1500 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）?2000
05/08 15:52
84784995
05/08 16:05
那里面他一直是負(fù)數(shù)500呢？下個(gè)月怎么處理？
鄒老師
05/08 16:05
你好，下個(gè)月的銷項(xiàng)稅額，和進(jìn)項(xiàng)稅額分別是多少呢？?
84784995
05/08 16:11
還不知道具體的
鄒老師
05/08 16:12
你好，需要知道下個(gè)月是什么情況（是需要納稅，還是繼續(xù)留抵），才好做出具體的分錄的
84784995
05/08 16:14
這個(gè)是一張發(fā)票而已 一張發(fā)票可以分開抵扣？ 一張發(fā)票不是只能抵扣一次嗎？
鄒老師
05/08 16:17
你好，是抵扣一次，沒有抵扣完的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣
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