問(wèn)題已解決

你好，我已經(jīng)報(bào)了增值稅了，才發(fā)現(xiàn)員工的報(bào)銷(xiāo)漏給了一張發(fā)票，補(bǔ)了一張專(zhuān)票，應(yīng)該怎么處理呢？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：05/08 14:57
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)專(zhuān)票下月再認(rèn)證就成
05/08 14:57
84784961
05/08 15:00
那我的賬怎么處理，或者說(shuō)我不認(rèn)證抵扣可不可以
東老師
05/08 15:00
沒(méi)有認(rèn)證，借管理費(fèi)用 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
84784961
05/08 15:02
那我第二個(gè)月的這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)銷(xiāo)的分錄怎么寫(xiě)
東老師
05/08 15:02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784961
05/08 15:03
好的，謝謝
東老師
05/08 15:04
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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