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您好，老師，請問2023年清理了一項固定資產(chǎn)，匯算清繳時，A105080表原值包含清理的固定資產(chǎn)原值嗎，同時，本年累計折舊應該是填本年該科目貸方余額，還是貸方減借方余額
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你好，同學
A105080表原值不包含清理的固定資產(chǎn)原值
本年累計折舊應該是填本年該科目貸方余額
05/08 13:47
冉老師 
05/08 13:48
本年累計折舊應該是填貸方減借方余額
84784969 
05/08 13:51
那就是本年累計折舊金額會比實際計提的貸方金額小，因為清理時沖減計提過的折舊
冉老師
05/08 13:51
本年累計折舊金額會比實際計提的貸方金額小，因為清理時沖減計提過的折舊
是的
84784969
05/08 13:52
那我這出現(xiàn)了負數(shù)怎么辦呢
84784969
05/08 13:52
就填負數(shù)嗎
84784969
05/08 13:53
沖減的比本年計提的多
冉老師
05/08 13:53
老師給你寫一下思路
冉老師
05/08 13:54
本年計提的，按照不含這個資產(chǎn)，其他資產(chǎn)計提年度金額
冉老師
05/08 13:54
累計折舊是不含這個資產(chǎn)，其他資產(chǎn)端 累計折舊余額
冉老師
05/08 13:54
這樣的話，不會出現(xiàn)負數(shù)的
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