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實(shí)務(wù)
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老師，就是匯算清繳申報的財報如果要交所得稅，審計出的利潤表所得稅費(fèi)用是有數(shù)據(jù)的，用友12 月底所得稅沒有沒有數(shù)據(jù)，那申報匯算清繳年度財報是所得稅費(fèi)用填數(shù)據(jù)嗎
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您好，要填數(shù)據(jù)的，年報是在匯繳后的，
匯算清繳調(diào)增后，企業(yè)在申報年報報表時，應(yīng)根據(jù)匯算清繳實(shí)際情況，以調(diào)增后的數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報年報報表。即使調(diào)增后的數(shù)據(jù)大于原有報表數(shù)據(jù)，企業(yè)也應(yīng)當(dāng)按照調(diào)增后的數(shù)據(jù)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報年報報表。
事實(shí)上，企業(yè)必須完成所得稅的匯算清繳后，才能申報年度會計報表。
05/08 05:22
84784981 
05/08 05:57
老師那就是匯算清繳年度財報根據(jù)審計出具的填報，不按用友出具的填對吧
廖君老師 
05/08 06:01
您好，是的，所得稅費(fèi)用確實(shí)不是按用友（會計利潤）填的
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