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匯算清繳資產(chǎn)折舊A105080中，長期待攤費(fèi)用如何填寫
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你好具體的是什么業(yè)務(wù)的？
05/07 15:13
84784986 
05/07 15:15
匯算清繳的
郭老師 
05/07 15:15
好，你這個長期待攤費(fèi)用是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的？
84784986
05/07 15:18
這是做賬明細(xì)
郭老師
05/07 15:19
你好，租車費(fèi)在其他里面。然后這個體驗(yàn)館裝修的，在租入的固定資產(chǎn)改造里面填寫第一列填寫原值，第二列填寫的是83年攤銷的金額，第三列填寫的是從租入開始攤銷到2023年12月底的金額。
郭老師
05/07 15:20
第四如果有發(fā)票的和第一列填寫一樣，第5列填寫的和第二列一樣，第8列和第三列一樣。
84784986
05/07 15:39
謝謝老師
郭老師
05/07 15:41
不用客氣，工作愉快。
84784986
05/07 15:45
匯算清繳固定資產(chǎn)電子設(shè)備原來會計(jì)按兩年折舊的，怎么辦呢
郭老師
05/07 15:46
你好，那需要納稅調(diào)增的稅收金額里面填寫稅前扣除的，然后第二列填寫你賬上折舊的金額。這兩個有差額的納稅調(diào)增。
84784986
05/07 15:46
電子設(shè)備就是四臺電腦原值本就不大，之前會計(jì)按2年折舊的，現(xiàn)在匯算清繳就提示有風(fēng)險
郭老師
05/07 15:49
第5列你填寫的是允許抵扣所得稅的，按照三年來攤銷的金額。
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