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資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表:固定資產(chǎn)原值是填年初數(shù)還是年末數(shù)?固定資產(chǎn)大部分在年中處置了

84784968| 提問時間:05/07 11:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,原值是一開始入賬的價值了
05/07 11:14
84784968
05/07 11:15
那本年折舊攤銷額包含已經(jīng)處置前的固定資產(chǎn)的折舊額嗎
宋生老師
05/07 11:20
你好!這個包括你說的這個本年的折舊部分
84784968
05/07 11:30
資產(chǎn)負債表里的是未處置的固定資產(chǎn)本年累計折舊,不含處置前的固定資產(chǎn)累計折舊,那填報包含處置前的,會跟報表數(shù)據(jù)不一致?
宋生老師
05/07 11:33
你好,你現(xiàn)在是填哪里填匯算清繳的表嗎?
84784968
05/07 11:42
是的,在填資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)增明細表
宋生老師
05/07 11:43
你好,你現(xiàn)在是哪一行,哪一列有疑問。
84784968
05/07 11:48
第二列資產(chǎn)負債表累計折舊是42426.06元;然后導出來的全年折舊攤銷統(tǒng)計表折舊是31785.31元,不知道填哪個
宋生老師
05/07 11:50
你好,你的表上你現(xiàn)在是要填哪一行哪一列?
宋生老師
05/07 11:50
就是匯算清繳的這個表上。
84784968
05/07 11:51
第一行第二列;
宋生老師
05/07 11:54
填寫本年的折舊金額就好了 不用管累計
84784968
05/07 11:55
就是應該填31785.31元嗎(這是含固定資產(chǎn)出售前的本年折舊金額的)
宋生老師
05/07 11:58
你好!是的。就是本年累計折舊的金額。不管你后面有沒有出售
84784968
05/07 12:00
好的,謝謝
宋生老師
05/07 12:01
你好,不用客氣的了。
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