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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)收賬款年初數(shù)、期末數(shù)是負(fù)數(shù)，年報(bào)要怎么申報(bào)應(yīng)收賬款呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
重分類到預(yù)收賬款科目
05/07 10:22
84784972 
05/07 10:24
老師，應(yīng)收賬款調(diào)到預(yù)收賬款科目，報(bào)表要怎么才會(huì)平呢
冉老師 
05/07 10:27
，應(yīng)收賬款調(diào)到預(yù)收賬款科目，報(bào)表要怎么才會(huì)平呢
做一筆調(diào)整，老師給你寫一下的
借應(yīng)收賬款
貸預(yù)收賬款
金額是現(xiàn)在應(yīng)收賬款的絕對(duì)值的
84784972
05/07 10:31
23年的賬結(jié)完了，那我是要返回去做一筆老師做的這個(gè)分錄調(diào)整的憑證是嗎
冉老師
05/07 10:31
不用，直接調(diào)表，不調(diào)賬，按照這個(gè)分錄的思路調(diào)整
84784972
05/07 10:32
哦哦，懂了，謝謝老師
冉老師
05/07 10:34
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
84784972
05/07 10:40
老師，再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哈，我23年第四季度有預(yù)繳所得稅10692.59元，現(xiàn)在年度財(cái)報(bào)算下來(lái)利潤(rùn)比預(yù)繳的所得稅多，是不是利潤(rùn)表應(yīng)按：利潤(rùn)總額213946.43*5%=10697.32來(lái)填所得稅費(fèi)用呢
冉老師
05/07 10:42
是利潤(rùn)表應(yīng)按：利潤(rùn)總額213946.43*5%=10697.32來(lái)填所得稅費(fèi)用
是的
84784972
05/07 10:46
那我這樣等于所得稅23年12月少計(jì)提了，我該怎么做呢
冉老師
05/07 10:47
那我這樣等于所得稅23年12月少計(jì)提了，我該怎么做呢
本期補(bǔ)計(jì)提就可以的
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交所得稅
84784972
05/07 10:49
本期是指24年1月賬里補(bǔ)計(jì)提23年所得稅的這個(gè)差額是嗎
冉老師
05/07 10:50
本期是指24年1月賬里補(bǔ)計(jì)提
然后摘要寫清楚
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