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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)收賬款年初數(shù)、期末數(shù)是負(fù)數(shù)，年報要怎么申報應(yīng)收賬款呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)
重分類到預(yù)收賬款科目
2024 05/07 10:22
84784972 
2024 05/07 10:24
老師，應(yīng)收賬款調(diào)到預(yù)收賬款科目，報表要怎么才會平呢
冉老師 
2024 05/07 10:27
，應(yīng)收賬款調(diào)到預(yù)收賬款科目，報表要怎么才會平呢
做一筆調(diào)整，老師給你寫一下的
借應(yīng)收賬款
貸預(yù)收賬款
金額是現(xiàn)在應(yīng)收賬款的絕對值的
84784972
2024 05/07 10:31
23年的賬結(jié)完了，那我是要返回去做一筆老師做的這個分錄調(diào)整的憑證是嗎
冉老師
2024 05/07 10:31
不用，直接調(diào)表，不調(diào)賬，按照這個分錄的思路調(diào)整
84784972
2024 05/07 10:32
哦哦，懂了，謝謝老師
冉老師
2024 05/07 10:34
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
84784972
2024 05/07 10:40
老師，再問一個問題哈，我23年第四季度有預(yù)繳所得稅10692.59元，現(xiàn)在年度財報算下來利潤比預(yù)繳的所得稅多，是不是利潤表應(yīng)按：利潤總額213946.43*5%=10697.32來填所得稅費(fèi)用呢
冉老師
2024 05/07 10:42
是利潤表應(yīng)按：利潤總額213946.43*5%=10697.32來填所得稅費(fèi)用
是的
84784972
2024 05/07 10:46
那我這樣等于所得稅23年12月少計提了，我該怎么做呢
冉老師
2024 05/07 10:47
那我這樣等于所得稅23年12月少計提了，我該怎么做呢
本期補(bǔ)計提就可以的
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交所得稅
84784972
2024 05/07 10:49
本期是指24年1月賬里補(bǔ)計提23年所得稅的這個差額是嗎
冉老師
2024 05/07 10:50
本期是指24年1月賬里補(bǔ)計提
然后摘要寫清楚
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