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匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么填，一共發(fā)生5491.07元按發(fā)生額的60%扣除3294.64元應(yīng)該填那個(gè)數(shù)字，填在那個(gè)表

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/06 09:47
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 表A105000 第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額。 第2列“稅收金額”填報(bào)按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的金額。 第3列“調(diào)增金額”填報(bào)第1-2列金額。
2024 05/06 09:48
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