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實(shí)務(wù)
問題已解決
納稅申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是只有抵扣勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)后的發(fā)票到下個(gè)月才做
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你是什么原因？需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
05/04 20:38
84784958 
05/04 20:42
就是不該抵扣的發(fā)票抵扣了還有轉(zhuǎn)售電還有退貨之類的
郭老師 
05/04 20:43
你好，那你認(rèn)證的當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。比如你抵扣所屬期4月份，然后你在4月份做進(jìn)項(xiàng)，然后在4月份接著進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784958
05/04 20:48
4月做進(jìn)項(xiàng)抵扣不是應(yīng)該5月月轉(zhuǎn)出嗎你是不是說錯(cuò)啦
郭老師
05/04 20:49
四月份做進(jìn)項(xiàng)，四月份就得轉(zhuǎn)出，
然后你申報(bào)的時(shí)候申報(bào)日期是五月份
所屬期還是四月份
84784958
05/04 20:55
那4月做進(jìn)項(xiàng)抵扣5月退貨 就是6月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧
84784958
05/04 20:55
那4月做進(jìn)項(xiàng)抵扣5月退貨 就是6月申報(bào)5月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧
郭老師
05/04 20:57
負(fù)數(shù)發(fā)票，開了確認(rèn)單當(dāng)月
五月份開的，六月份申報(bào)五月份的增值稅填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784958
05/04 20:59
我有個(gè)大問題你能幫我解決一下嗎 這里不能傳文件 我把公司的外賬文件傳給你 你能幫我講解一下嗎
郭老師
05/04 21:03
具體的是什么文件的？
84784958
05/04 21:49
外賬的分錄啊
郭老師
05/04 21:51
3063758720qq.com
有郵箱嗎
發(fā)到這個(gè)里面
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