問(wèn)題已解決

老師，匯繳調(diào)增視同銷售收入和招待費(fèi)表格，請(qǐng)問(wèn)還需要改以前的季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/03 19:26
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不用改季度申報(bào)表的，最終以匯繳后的年報(bào)為準(zhǔn) 匯算清繳調(diào)增后，企業(yè)在申報(bào)年報(bào)報(bào)表時(shí)，應(yīng)根據(jù)匯算清繳實(shí)際情況，以調(diào)增后的數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)年報(bào)報(bào)表。即使調(diào)增后的數(shù)據(jù)大于原有報(bào)表數(shù)據(jù)，企業(yè)也應(yīng)當(dāng)按照調(diào)增后的數(shù)據(jù)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)年報(bào)報(bào)表。 事實(shí)上，企業(yè)必須完成所得稅的匯算清繳后，才能申報(bào)年度會(huì)計(jì)報(bào)表。
2024 05/03 19:27
84784952
2024 05/03 19:28
那季度報(bào)表和年報(bào)不一致沒(méi)事吧
廖君老師
2024 05/03 19:29
您好，沒(méi)事的，如果季報(bào)和年報(bào)一樣的，也就沒(méi)有必要再申報(bào)年報(bào)了嘛
84784952
2024 05/03 19:30
您意思是季度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)了，年度財(cái)務(wù)報(bào)表不用報(bào)了嗎你
廖君老師
2024 05/03 19:31
您好，不是的，我說(shuō)的意思是季報(bào)和年報(bào)不一樣很正常，為什么要報(bào)年報(bào)，就是因?yàn)榈募径炔灰粯拥穆?/div>
84784952
2024 05/03 19:36
請(qǐng)問(wèn)什么情況才要改季度申報(bào)表，可以舉個(gè)例子嗎？謝謝
廖君老師
2024 05/03 19:41
您好，我們漏收入（比如未開票收入），要更正申報(bào)增值稅和季度所得稅申報(bào)
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