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實(shí)務(wù)
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這個(gè)系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提所得稅怎么找不到
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結(jié)轉(zhuǎn)你看下是不是借本年利潤
貸所得稅費(fèi)用
05/01 17:06
84785009 
05/01 17:11
就是沒有所得稅期末結(jié)轉(zhuǎn)模板，自己加它說已經(jīng)有了
郭老師 
05/01 17:12
你看下所得稅費(fèi)用現(xiàn)在有沒有余額
84785009
05/01 17:15
沒有計(jì)提所得稅模板
郭老師
05/01 17:16
第10期不要計(jì)算企業(yè)所得稅，是季度的
季度末在做
84785009
05/01 17:24
可是這個(gè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)模板沒有，季末也會計(jì)提不了
郭老師
05/01 17:30
那你直接自己計(jì)提的
系統(tǒng)沒有提示你計(jì)提
你們需要繳的嗎
84785009
05/01 17:33
是呢，我們做作業(yè)要用，但是沒有模板怎么計(jì)提啊，不太會
郭老師
05/01 17:35
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
是根據(jù)年累計(jì)的利潤總額減彌補(bǔ)虧損）*稅率-之前季度預(yù)繳
小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的稅率5%，這個(gè)是去年和今年的政策。
84785009
05/01 17:37
好呢，我自己錄一個(gè)憑證做一下
郭老師
05/01 17:38
可以的，可以試一下的。
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