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老師好，本期進項大于銷項，不用交稅，對嗎？
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您好，對的，這個是不需要的
04/30 14:40
84785015 
04/30 14:40
老師，進項稅的票據(jù)就是正常的全部勾選，對嗎
小鎖老師 
04/30 14:41
嗯對，是全部勾選的這個
84785015
04/30 14:43
平常月末結(jié)轉(zhuǎn)，是借：應(yīng)交稅費-銷項 貸：應(yīng)交稅費-進項， 應(yīng)交稅費-未交增值稅。請問現(xiàn)在分錄如何做
小鎖老師
04/30 14:45
這個的話，未交增值稅留著，繳納了就是? 借??應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行
84785015
04/30 14:51
老師，假如進項是120，銷項80，請問結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做？
84785015
04/30 14:53
是借：銷項80 ，貸：進項80 。然后還有40留在進項稅的科目余額里嗎
小鎖老師
04/30 14:54
那就是? 借?應(yīng)交稅費-銷項? 80???應(yīng)交稅費-未交增值稅 40? 貸??：應(yīng)交稅費-進項120
84785015
04/30 14:57
平常未交增值稅是在貸方，要交稅。現(xiàn)在就是在借方，不用交稅。對嗎
小鎖老師
04/30 15:00
嗯對，這個沒錯的哈
84785015
04/30 15:01
老師，那下個月初申報增值稅申報表的時候，表格是自動跳，不需要交稅。對嗎
小鎖老師
04/30 15:01
對，這樣的話不需要繳納
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