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銷項(xiàng)稅額貸方有余額怎么處理的

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：04/29 16:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)可以不用處理。你要處理，可以借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 貸未交
04/29 16:17
84785017
04/29 16:18
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方有余額要清理嗎
84785017
04/29 16:19
銷項(xiàng)稅額貸方有余額是21501478.87元
宋生老師
04/29 16:24
你好！這個(gè)你要處理，可以借銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項(xiàng) 貸未交
84785017
04/29 16:26
是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要做分錄嗎？貸方345.02元你把金額弄進(jìn)去看看
宋生老師
04/29 16:32
你好！比如銷項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)80，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5塊，那么實(shí)際應(yīng)該交25 借銷項(xiàng)100 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5，貸進(jìn)項(xiàng)80 貸未交25
84785017
04/29 16:35
那我這個(gè)貸方是什么意思呀
宋生老師
04/29 16:37
你好，這個(gè)你做了轉(zhuǎn)出。確認(rèn)轉(zhuǎn)出的時(shí)候就會(huì)在待放。
84785017
04/29 16:40
哦那就不要管它了吧
宋生老師
04/29 16:46
你好！是的，不需要另外做
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