問(wèn)題已解決

老師，公司準(zhǔn)備注銷，預(yù)付，應(yīng)收，其他應(yīng)收，應(yīng)付，預(yù)收的金額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出嗎？這些要交哪些稅

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：04/29 13:46
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 要繳納所得稅
04/29 13:47
84784957
04/29 13:50
如果營(yíng)業(yè)外收入是500萬(wàn)，營(yíng)業(yè)外支出是400萬(wàn)，按哪個(gè)基數(shù)交，稅率是多少，謝謝老師
小菲老師
04/29 13:50
同學(xué)，你好 按照500-400=100來(lái)繳納
84784957
04/29 13:53
那如果營(yíng)業(yè)外收入是400萬(wàn)，營(yíng)業(yè)外支出是500萬(wàn)，那不用交稅？這樣做的會(huì)認(rèn)嗎？不用所得稅調(diào)整？
小菲老師
04/29 13:55
同學(xué)，你好 不用調(diào)整的
84784957
04/29 13:59
平時(shí)有個(gè)應(yīng)收賬款壞賬，做營(yíng)業(yè)外支出，沒(méi)有律師函，沒(méi)有對(duì)方破產(chǎn)清算，都要所得稅轉(zhuǎn)出，要交所得稅，我這個(gè)400萬(wàn)，和500萬(wàn)，沒(méi)有這些佐證資料的哦
小菲老師
04/29 14:04
同學(xué)，你好 沒(méi)有這些佐證資料的哦 那不行的
84784957
04/29 14:07
所以這些要怎么補(bǔ)稅，基數(shù)是多少，稅率是多少
小菲老師
04/29 14:08
同學(xué)，你好 那你營(yíng)業(yè)外支出不能扣除 你以營(yíng)業(yè)外收入500作為基數(shù)繳納所得稅
84784957
04/29 15:02
老師，如果是小微500萬(wàn)利潤(rùn)交所得稅計(jì)算公式，如果不是小微企業(yè)交所得稅計(jì)算公式，謝謝
小菲老師
04/29 15:05
同學(xué)，你好 小微企業(yè)5%，不是小微25%
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