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問(wèn)題已解決
如果一般納稅人這個(gè)月申報(bào)了上個(gè)月的增值稅，這個(gè)月做分錄：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款 那是不是上個(gè)月也要做一筆分錄，如果要做的話(huà)上個(gè)月的分錄怎么做？
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上個(gè)月你確認(rèn)收入的時(shí)候，
借銀行或應(yīng)收，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)，
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024 04/29 11:46
84785035 
2024 04/29 11:52
如果上個(gè)月沒(méi)有確認(rèn)收入呢？
84785035
2024 04/29 11:58
我想問(wèn)一下，比如說(shuō)確認(rèn)收入時(shí)的稅費(fèi)是1031.96，為什么系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的稅費(fèi)金額是2205.73，是不是說(shuō)明我上上個(gè)月的關(guān)于稅費(fèi)的賬沒(méi)做好
森林老師 
2024 04/29 13:14
這個(gè)需要息看明細(xì)科目找原因
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