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我們是建筑公司，有一次賣廢品的收入3萬 應(yīng)該歸屬于甲方，本應(yīng)該在結(jié)算的時(shí)候在審核價(jià)里減掉這部分，但甲方結(jié)算的時(shí)候忘記了，要我們施工單位把這筆錢匯回去，這怎么做賬？
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你好；可以的； 那你收到廢品收入怎么掛科目的；我看看當(dāng)時(shí)的分錄?
2024 04/29 09:21
84785005 
2024 04/29 09:23
沒有單獨(dú)收到這筆錢，就是其實(shí)決算審核價(jià)里忘記扣掉這筆錢了，比如原本應(yīng)該開票100 匯給我們100 現(xiàn)在開了103 匯了103給我們，現(xiàn)在要求3萬退回去，但是開票價(jià)還是103啊，不會(huì)重新做結(jié)算了
meizi老師 
2024 04/29 09:30
你好； 那你做賬開票按103萬； 那你要改哦；發(fā)票要紅沖? 3萬??
84785005
2024 04/29 09:32
甲方是主導(dǎo)方，我們施工單位很被動(dòng)啊，就是不會(huì)重新做決算沖紅發(fā)票才麻煩，可以以甲方的收據(jù)做營(yíng)業(yè)外支出嗎
meizi老師
2024 04/29 09:34
你好；可以；但是你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出最好是有一個(gè)資料證明； 不然沒法稅前扣除的?
84785005
2024 04/29 09:36
大概是怎么樣的證明，估計(jì)只有收據(jù)了
meizi老師
2024 04/29 09:37
你好；? 收據(jù)和情況說明 或者是合同有此條款也是可以的 ；證明下這個(gè)屬于營(yíng)業(yè)外支出的（與經(jīng)營(yíng)有關(guān)系才行 ）
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