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老師，匯算清繳中納稅調(diào)整增加額是200元，又交了12元的企業(yè)所得稅，調(diào)整額和稅該體現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表哪兩個(gè)項(xiàng)目下呢，還是說不用管了

84784955| 提問時(shí)間：04/29 08:56
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森林老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
匯算就是調(diào)表不調(diào)賬，所以賬是不動(dòng)了，正常做所得稅的會(huì)計(jì)分錄就行了
04/29 08:57
84784955
04/29 09:02
老師，那我交的這12元企業(yè)所得稅，該咋記呢，第一季度不用調(diào)，我是在第二季度里填嗎？還是該怎么記呢，辛苦老師講解一下
森林老師
04/29 09:34
借所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸銀行存款
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