問(wèn)題已解決

老師，員工要休產(chǎn)假5個(gè)月，提前扣的社保個(gè)人承擔(dān)，做工資賬目的時(shí)候，這一部分要怎么做賬？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/29 08:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬工資貸，其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，然后每次支付的時(shí)候再充這個(gè)就行
2024 04/29 08:07
84784963
2024 04/29 08:12
我們工資都是做的其他應(yīng)收款-社保是員工承擔(dān)的部分，這樣的話是不是提前交的，也應(yīng)該話其他應(yīng)收款
84784963
2024 04/29 08:13
我們工資都是做的其他應(yīng)收款-社保是員工承擔(dān)的部分，這樣的話是不是提前交的，也應(yīng)該話其他應(yīng)收款
郭老師
2024 04/29 08:14
你好，那就用其他應(yīng)收款，但是你的個(gè)其他應(yīng)收款會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84784963
2024 04/29 08:17
為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)？
郭老師
2024 04/29 08:20
你提前扣了人家的，用其他應(yīng)收款。這個(gè)屬于資產(chǎn)，實(shí)際是你欠了人家的，還沒(méi)給人家繳納。
84784963
2024 04/29 08:22
那提前扣人家的，正確應(yīng)該是用其他應(yīng)付款 ? 后期社保繳費(fèi)的時(shí)候應(yīng)該怎么做這一部分的賬務(wù)？
84784963
2024 04/29 08:23
就是每個(gè)月繳納這個(gè)員工的部分，借方掛一個(gè)其他應(yīng)付款436 ??
郭老師
2024 04/29 08:23
借應(yīng)付職工薪酬，社保 其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸，銀行存款， 就單獨(dú)這一個(gè)職工的做這一個(gè)。
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