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問(wèn)題已解決
公司有一批貨還在供應(yīng)商那 待出貨 已收到發(fā)票 并已認(rèn)證退稅 部分也已經(jīng)退稅 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題 對(duì)方也不愿意退款 這批貨公司計(jì)劃不要了 我要怎么處理這張發(fā)票？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們是已抵扣進(jìn)項(xiàng)，款也付了，應(yīng)付是平了，原材料只能報(bào)廢，這個(gè)質(zhì)量問(wèn)題的資料備查，能稅前扣除的
04/28 18:21
84784999 
04/28 18:24
不是抵扣 我們公司是做外貿(mào)的 出口到香港公司 那張發(fā)票做退稅勾選 之前部分已經(jīng)出貨 那部分也已經(jīng)退稅了 現(xiàn)在還有部分貨物在供應(yīng)商那 本來(lái)等著出的 后面發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了 就不要了
廖君老師 
04/28 18:33
哦哦，我還以為咱寫(xiě)錯(cuò)了呢。
根據(jù)財(cái)稅2012年39號(hào)文件，外貿(mào)企業(yè)應(yīng)單獨(dú)設(shè)賬核算出口貨物的購(gòu)進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)稅額，若購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)不能確定是用于出口的，先記入出口庫(kù)存賬，用于其他用途時(shí)應(yīng)從出口庫(kù)存賬轉(zhuǎn)出。
84784999
04/28 18:39
退稅勾選的發(fā)票 電子稅務(wù)局不是會(huì)有顯示嗎 我賬面做了處理 稅務(wù)局不用嗎
84784999
04/28 18:39
留底質(zhì)量問(wèn)題 憑證 就可以 做庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
廖君老師
04/28 18:49
您好，1.我們這個(gè)也不是操作錯(cuò)誤，（錯(cuò)誤要：發(fā)票已申報(bào)退稅,且符合開(kāi)具 “出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明”），這部分沒(méi)有出口的不退就好了
2.是的，可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，
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