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問題已解決
老師，去年多記成本了，今年需要調(diào)賬，會計分錄如何調(diào)，麻煩告知一下，謝謝
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如果去年借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
2024 04/28 12:42
84784970 
2024 04/28 12:57
好的，謝謝郭老師
郭老師 
2024 04/28 12:57
不用客氣，工作愉快。
84784970
2024 04/28 13:00
老師，我上個月紅沖了一筆暫估入庫，報表出來以后存貨那一行是付的，就是我拿到發(fā)票那個金額，有問題沒
84784970
2024 04/28 13:01
這是去年會計暫估的一筆分錄
郭老師
2024 04/28 13:01
你沒有充結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84784970
2024 04/28 13:02
去年的成本也要相應(yīng)的減少，所以存貨那是負(fù)數(shù)是吧
郭老師
2024 04/28 13:03
你好，借庫存商品
貸利潤分配
怎么回事？是負(fù)數(shù)啊
84784970
2024 04/28 13:04
不是，我的意思是因為我沒有充結(jié)轉(zhuǎn)的成本，所以存貨那是負(fù)數(shù)。
郭老師
2024 04/28 13:06
是的，是這么理解的
84784970
2024 04/28 13:12
老師，充結(jié)轉(zhuǎn)的成本，借庫存商品，后面金額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
郭老師
2024 04/28 13:15
這個是正數(shù)的是正數(shù)。
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