問(wèn)題已解決

2023年12月有一筆暫估幾萬(wàn)元，一月份收到發(fā)票，但是當(dāng)時(shí)忘記了沖暫估，又相同成本重新記了一遍，這導(dǎo)致一月份多確認(rèn)了成本，怎么辦，需要補(bǔ)稅嘛

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 08:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)月全部紅沖，然后再重新做，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做。
04/28 08:57
84784975
04/28 09:00
需要補(bǔ)稅嗎，麻煩寫下具體分錄
郭老師
04/28 09:02
你好，你當(dāng)時(shí)怎么做的？1月份借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，庫(kù)存商品嗎？ 是的話， 借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)即 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品。
84784975
04/28 09:53
我是12月暫估，借工程施工合同成本，貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工，1月收到發(fā)票并付款，借工程施工合同成本，貸銀行存款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工，這怎么改呢
郭老師
04/28 09:54
借工程施工 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)付賬款貸工程施工。 借，應(yīng)付賬款， 貸工程施工。 借，工程施工。貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 借，工程施工， 貸應(yīng)付賬款， 借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)， 貸，工程施工。
郭老師
04/28 09:55
第一個(gè)是紅沖1月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本。 第二個(gè)是紅沖1月份收到發(fā)票賬上做的。 第三個(gè)是紅沖以前年度的成本
郭老師
04/28 09:55
第4個(gè)是洪沖之前暫估 第5個(gè)做發(fā)票 的，第6個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
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