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2022年多暫估的一筆成本，那時候沒錢繳納企業(yè)所得稅，現(xiàn)在2023年一月份怎么處理，發(fā)票肯定不來了，需要寫什么分錄？當時暫估的分錄是借主營業(yè)務成本，貸應付賬款暫估
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親愛的學員中午好
2023 02/12 13:15
一休哥哥老師 
2023 02/12 13:18
您說的是2022購進的時候 ，沒有發(fā)票，
但您做的事
借主營業(yè)務成本 貸應付賬款
一休哥哥老師
2023 02/12 13:19
現(xiàn)在您選擇2023調賬：
借：應付賬款
貸：以前年度損益調整
一休哥哥老師
2023 02/12 13:20
匯算清繳調增應納稅所得額
84785003 
2023 02/12 13:23
就沒有這筆成本，多寫的就是為了不繳納企業(yè)所得稅，現(xiàn)在寫這個分錄還是匯繳清算的時候寫這個分錄？
一休哥哥老師
2023 02/12 13:36
那您一直掛著，不能增加利潤？
一休哥哥老師
2023 02/12 13:37
現(xiàn)在就可以寫這個分錄，但是匯算清繳會補稅
一休哥哥老師
2023 02/12 13:37
除非您把這個應付賬款付出去就不調整了
84785003
2023 02/12 15:57
增加利潤是好事還是壞事？我這個事情應該怎么做？不會小白
一休哥哥老師
2023 02/12 17:45
看你們老板想不想交稅，要是不想交稅的話，有利潤那就不是好事。
一休哥哥老師
2023 02/12 17:45
但是企業(yè)有利潤的話，對以后比如說向銀行貸款啊，都有好處的。
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