問(wèn)題已解決

有未開票收入，后期補(bǔ)開發(fā)票，相差0.01記到營(yíng)業(yè)外支出，現(xiàn)匯算清繳，納稅調(diào)增A105000填那？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/26 17:20
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不需要做納稅調(diào)整的
2024 04/26 17:21
84784972
2024 04/26 17:34
具體是銷項(xiàng)稅額相差0.01，A102010表營(yíng)業(yè)外支出填0.01 。營(yíng)業(yè)外也有稅收滯納金需調(diào)整。
文文老師
2024 04/26 17:35
那直接填寫在其他欄
84784972
2024 04/26 17:36
了解 謝謝！
文文老師
2024 04/26 17:43
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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