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老師 24年12月份我計提的稅金錯了 這個月我把他沖紅是不是分錄是一模一樣的 只是前面加了個負號 看圖片
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是的，這個金額不大，您要更正23年年度和匯繳申報表么，要更正的話，把稅金及附加改為 未分配利潤
04/26 10:37
84784983 
04/26 10:38
老師 我說錯了 是 24年1月份的 不好意思
廖君老師 
04/26 10:39
哦哦，那就是您的分錄了，標準的分錄
84784983
04/26 10:44
老師 麻煩你幫我寫一下計提附加稅的分錄 還有繳納的時候
2.還有增值稅的計提和繳納分錄
廖君老師
04/26 10:47
您好，1.借：稅金及附加? ?貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交教育費附加
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交教育費附加? 貸：銀行
2.增值稅沒有計提
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅? ??貸：銀行
84784983
04/26 10:50
老師 那簡易計稅3%的計提和繳納分錄呢
廖君老師
04/26 10:53
您好，也不用計提的，我們收入確認時就有貸方
借：應(yīng)交稅費－簡易計稅? ?貸：銀行
84784983
04/26 10:55
謝謝老師 感謝
廖君老師
04/26 10:56
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84784983
04/26 10:58
老師 那我現(xiàn)在做了剛剛發(fā)給你看的那張憑證 就把之前計提的給沖掉了哈 現(xiàn)在我在重新做一張計提和發(fā)放的分錄就可以了哈
廖君老師
04/26 10:58
您好，是的，是這么操作的哦
84784983
04/26 11:12
高山不移，碧水常流，我?guī)煻鳚桑谛挠懒簦?/div>
廖君老師
04/26 11:16
朋友，您好有才華呀，崇拜您
84784983
04/26 11:34
老師 增值稅和城市建設(shè)產(chǎn)生的滯納金計入那里呀產(chǎn)生的滯納金
廖君老師
04/26 11:38
您好，借：營業(yè)外支出? ?貸：銀行
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