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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月計(jì)提地稅計(jì)提錯(cuò)了，這個(gè)月我沖紅后，做了一筆正確的分錄后，稅金及附加和應(yīng)交稅金余額不對(duì)了，余額不是計(jì)提的地稅和增值稅
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稅金及附加的月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，這個(gè)不影響應(yīng)交稅費(fèi)，多了還是少了？
2023 05/25 12:36
84784963 
2023 05/25 12:39
如圖多了
郭老師 
2023 05/25 12:40
借應(yīng)交稅費(fèi)，借稅金及附加負(fù)數(shù)
紅沖
84784963
2023 05/25 12:42
應(yīng)交稅費(fèi)是對(duì)的，稅金及附加是多了
郭老師
2023 05/25 12:43
那不對(duì)，稅金及附加多了，那另一個(gè)科目呢？你一個(gè)科目多了，另一個(gè)科目正常不合理吧？
84784963
2023 05/25 22:47
稅金及附加科目正確的余額應(yīng)該是計(jì)提的地稅是吧？那我上個(gè)月多計(jì)提了，沖紅后又做了一筆正確的，結(jié)果就是期末余額不對(duì)了，
郭老師
2023 05/25 22:57
是
你把它放到借方負(fù)數(shù)紅沖的時(shí)候
84784963
2023 05/26 07:10
紅沖的是不是原憑證前加負(fù)號(hào)??？
郭老師
2023 05/26 07:37
做相反的
或者之前分錄不見金額負(fù)數(shù)
都叫紅沖
84784963
2023 05/26 09:38
稅金及附加余額少了，少了部分是上個(gè)月多計(jì)提的部分，這個(gè)有關(guān)系嗎，
郭老師
2023 05/26 09:39
沒有關(guān)系的，之前多了，現(xiàn)在少了，累計(jì)是正確的。
84784963
2023 05/26 09:46
好的，謝謝老師
郭老師
2023 05/26 09:51
不用客氣，工作愉快。
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