問(wèn)題已解決

老師，年報(bào)時(shí)105090表怎么填，有銷(xiāo)售固定資產(chǎn)小汽車(chē)的營(yíng)業(yè)外支出，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度這表必須填嗎

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/26 08:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 有處置固定資產(chǎn)就應(yīng)該填寫(xiě) 把填表說(shuō)明給您可以么
2024 04/26 08:43
84784970
2024 04/26 08:43
可以的，我看看能不能明白
bamboo老師
2024 04/26 08:44
留下您郵箱 給您發(fā)送
84784970
2024 04/26 08:44
1021327573@qq.com謝謝老師
bamboo老師
2024 04/26 08:46
已經(jīng)發(fā)送 請(qǐng)您查收
84784970
2024 04/26 09:56
老師，我填了一下，做賬時(shí)的城建稅做固定資產(chǎn)清理科目里了，現(xiàn)在表不平，讓我調(diào)增37.15的成建稅，問(wèn)題出在那呀
84784970
2024 04/26 09:57
老師幫我看看
bamboo老師
2024 04/26 09:57
請(qǐng)問(wèn)您處置的什么固定資產(chǎn)？
bamboo老師
2024 04/26 09:59
一般固定資產(chǎn)清理的時(shí)候 城建稅不計(jì)入固定資產(chǎn)清理科目 跟正常繳納城建稅的分錄一樣寫(xiě)分錄
84784970
2024 04/26 10:00
小汽車(chē)，我當(dāng)時(shí)借固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi) 城建稅呀
84784970
2024 04/26 10:01
不是處置固定的相關(guān)稅費(fèi)做固定資產(chǎn)清理科目里嗎
bamboo老師
2024 04/26 10:03
不單獨(dú)做分錄的 如果您當(dāng)月總的不需要繳稅 那您這個(gè)分錄金額怎么平？
84784970
2024 04/26 10:05
繳納時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅貸銀行就平了
bamboo老師
2024 04/26 10:06
那現(xiàn)在您25515.58填5欄也是這個(gè)金額看看
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