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問題已解決
我們做憑證時需要寫有幾張單據(jù) 是要把做的憑證數(shù)也加一起嗎 還是數(shù)附件就行
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，只算附件就可以的。
2024 04/26 08:06
84784995 
2024 04/26 08:08
老師? 還有就是我的增值稅附加稅上個月多計提了? 這個怎么沖 比如 上個月是貸應交稅費增值稅10萬? 現(xiàn)在實際交了9萬 借應交稅費增值稅9萬? 貸銀行存款9萬? 剩下的貸方一萬怎么沖？
郭老師 
2024 04/26 08:09
一般納稅人的嗎？借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費附加稅、
借稅金及附加負數(shù)
84784995
2024 04/26 08:14
是的 一般納稅人
郭老師
2024 04/26 08:15
哦，那就按照上面的來就可以了。
84784995
2024 04/26 08:40
老師我的轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的呀? 再做進去就有余額了
郭老師
2024 04/26 08:43
那你怎么算出來的，它是銷項減進項加進項轉(zhuǎn)出。
84784995
2024 04/26 08:49
是轉(zhuǎn)到應交稅費? 未交增值稅
郭老師
2024 04/26 08:51
你這個數(shù)據(jù)怎么算出來的？你是不是銷項進項本期發(fā)生額？你賬上的和申報的不一樣。
84784995
2024 04/26 08:54
主要是多了水費的數(shù)據(jù)? 我賬上有收到的水費應交的稅費? 但是我申報時候發(fā)現(xiàn)是不用交稅的? 就多計提了
郭老師
2024 04/26 08:55
那不可以的，你認證多少寫多少。
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