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老師，請問當月的最后一天客戶刷進來了錢是收入，但第二天也就是跨月的第一天銀行才到賬，這筆業(yè)務是做在哪一個月？
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收入做到當月
借其他貨幣資金
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
下個月借銀行存款
財務費用手續(xù)費
貸其他貨幣資金
04/25 22:53
84784987 
04/25 22:55
老師為什么是借其他貨幣資金
郭老師 
04/25 22:58
刷卡平臺都是這個科目
pos
**
支付寶
84784987
04/25 22:59
老師，財務費用的話能不能到月尾一次性統(tǒng)計，不每筆計算
郭老師
04/25 23:04
不能，這是警車的聲音，那你確認收入的時候，按照哪一個來確認？你平時不做的話，你這樣的話是不是有余額？
84784987
04/25 23:05
不明白老師什么意思，之前老師說到月尾可以一次性記提財務費用附上銀行一個月整的扣款發(fā)票就可以了
郭老師
04/25 23:07
那你給我寫一下賬務處理，比如他刷卡100到賬95
郭老師
04/25 23:07
借其他貨幣資金100
貸主營業(yè)務收入100/1.13
應交稅費
下個月借銀行存款95
財務費用手續(xù)費6
貸其他貨幣資金100
照我寫的這個的話，套這個你寫的那個方法，你寫一下賬務處理。
84784987
04/25 23:09
我的意思是財務費用先不寫上去先，就銀行存款100 先不寫財務費用，到月末再一次性計提財務費用、附上當月銀行扣手續(xù)費的發(fā)票
郭老師
04/25 23:12
這樣銀行存款的余額和你實際的就不一致了。每一張單子都不一致
84784987
04/25 23:13
之前有老師說可以月末一次計提，我感覺這樣的話銀行存款余額就對不上了，如果每筆都計提的話財務費用需要什么憑證呢
郭老師
04/25 23:14
他這個方法不好
銀行回單就行
84784987
04/25 23:15
老師銀行回單上會有扣手續(xù)費的金額對嗎
郭老師
04/26 05:47
刷卡和銀行回單上有個差額
這個差額就是手續(xù)費
銀行回單不一定顯示
84784987
04/26 07:55
不顯示就直接做賬嗎？然后月底一次性匯總打印手續(xù)費發(fā)票嗎
郭老師
04/26 07:58
是的，是的。月底拿發(fā)票之后，紅沖之前的再做發(fā)票的。
84784987
04/26 08:14
老師回單是不是單獨可以要只有手續(xù)費的金額的？還是到賬金額上面會顯示扣除的手續(xù)費？請問怎么紅沖再做發(fā)票？
郭老師
04/26 08:17
沒有
扣除手續(xù)費不在這個里面顯示。
84784987
04/26 08:21
只能看流水扣的手續(xù)費做賬嗎？怎么紅沖再做發(fā)票
郭老師
04/26 08:22
?是的，借其他應付款
貸財務費用，
借財務費用
貸其他應付款
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