問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，預(yù)計(jì)負(fù)債和專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備，使用權(quán)資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)，租賃資產(chǎn)按照直線法攤銷(xiāo)，應(yīng)該填在表里的哪呢？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：04/25 14:19
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，1.專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備是所有者權(quán)益科目，負(fù)債表里沒(méi)有就填在資本公積 2.預(yù)計(jì)負(fù)債在負(fù)債表里沒(méi)有就列示在其他流動(dòng)負(fù)債里 3.使用權(quán)資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)跟固定資產(chǎn)一起填 4.租賃資產(chǎn)按照直線法攤銷(xiāo)填 A105080表在33行
04/25 14:24
84785009
04/25 14:32
老師，預(yù)計(jì)負(fù)債和專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備調(diào)增，填在哪里呢？
廖君老師
04/25 14:34
您好，這個(gè)是負(fù)債表科目，我們不調(diào)增他，調(diào)整這2個(gè)科目您分錄里對(duì)應(yīng)的損益科目
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